| DFB0089/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
403,60 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
146,86 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
156,00 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
320,00 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
87,00 € |
06.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
130,50 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
208,85 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Beáta Kozmérová |
41220030 |
|
52,00 € |
05.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
89,49 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
85,02 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
163,11 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
52,73 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
71,52 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
258,90 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
288,61 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 758,28 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
51,66 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
146,69 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
85,86 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
209,03 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
231,77 € |
30.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
31629881 |
|
24,17 € |
30.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
228,11 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
454,86 € |
28.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
82,31 € |
28.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
