| DFB0560/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
192,13 € |
30.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
134,32 € |
27.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
267,25 € |
22.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
171,36 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
37,39 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
1 680,00 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
1 011,87 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
934,94 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
347,75 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
371,37 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
22,16 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
92,94 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
1 650,00 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARBOK DDD s. r. o. |
52471721 |
|
1 150,00 € |
14.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
22,07 € |
14.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tibor Vincze - HASKONT |
34758500 |
|
264,50 € |
10.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
7 493,96 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
594,90 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
514,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
709,47 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
205,75 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
80,53 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
249,83 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
488,54 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
144,51 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
211,71 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,14 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
