| DFB0519/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
110,95 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
122,12 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 646,82 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SKBuild s. r. o. |
53112482 |
|
30,60 € |
15.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
22,07 € |
14.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
50,83 € |
11.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
48,60 € |
10.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 129,37 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
128,60 € |
10.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
236,34 € |
10.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
10.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
158,17 € |
10.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
302,67 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
337,78 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-485,22 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
307,62 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
49,20 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
129,30 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
212,92 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
22,60 € |
07.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
211,93 € |
07.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
305,90 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
325,94 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
144,23 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
