| DFB0576/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
218,18 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
332,16 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
620,25 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
155,55 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
19,99 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
115,31 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
74,27 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
270,89 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
168,00 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
237,75 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 128,41 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
123,98 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
396,87 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
233,56 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
205,37 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zoltán Tóth Borovi |
40215920 |
|
1 555,34 € |
28.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
94 399,50 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
468,25 € |
27.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
41 573,19 € |
27.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
375,00 € |
27.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
debarierizácia budov školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
13 600,50 € |
22.08.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
60 663,19 € |
22.08.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
117,00 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
63,32 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Punk Heart s. r. o. |
55090095 |
|
300,00 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Danum, s.r.o. |
36824933 |
|
124,99 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
380,62 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
