| DFB0607/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
215,37 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 845,70 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
37,50 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
79,15 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
129,15 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-858,55 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TZB PRO SERVIS, s.r.o. |
44082487 |
|
180,00 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
248,61 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
422,55 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
115,42 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
48,68 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
83,16 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
385,62 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
58,59 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
317,52 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
178,69 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
201,31 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
36699594 |
|
1 397,06 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
223,29 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,06 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
169,50 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
70,42 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
273,83 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
695,40 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
1 043,10 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
104,84 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
212,57 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
193,99 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
