| DFB0193/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Kartonmax, s.r.o. |
36554499 |
|
313,65 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
285,01 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
71,01 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
71,55 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
172,27 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
62,18 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 862,40 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
272,42 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
732,03 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
96,99 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
182,26 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 138,66 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
151,65 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
423,63 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
340,93 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
124,41 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
72,15 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
94,32 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
50,50 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
59,04 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
317,76 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
60,47 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
311,43 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
103,89 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
205,72 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
89,24 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 645,16 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
