| DFB0849/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AB Autosklo Sereď |
30954771 |
|
307,50 € |
26.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0839/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska |
52942481 |
|
60,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0843/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
345,69 € |
25.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0842/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
268,30 € |
25.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0841/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
54,00 € |
25.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YUKO spol. s.r.o. |
31439926 |
|
48 336,88 € |
25.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
728,93 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
718,10 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
306,81 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0840/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
97,34 € |
24.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
860,00 € |
24.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
103,29 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
115,19 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0834/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
180,68 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0833/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
297,07 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
84,82 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
42,98 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
29,16 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
60,04 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
137,50 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
168,00 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
351,81 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
173,98 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
231,98 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
173,30 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
242,21 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
159,24 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARBOK DDD s. r. o. |
52471721 |
|
180,00 € |
14.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
485,25 € |
14.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
