| DFB0129/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
25,50 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
53,76 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-92,54 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
159,24 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
250,84 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
141,94 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
90,11 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
691,81 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
251,57 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
33,08 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
318,90 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
304,30 € |
18.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
119,09 € |
18.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
25,50 € |
18.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
209,92 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
35,08 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
77,16 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 281,46 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 207,95 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
228,60 € |
13.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
186,40 € |
13.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
142,76 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
266,54 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
75,87 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Adriana Mendelová |
55889638 |
|
5 588,00 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
336,20 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
231,56 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
