| DFB0156/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
52,10 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
127,32 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
126,19 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
243,72 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
61,50 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
178,89 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
60,08 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 128,41 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
180,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
280,97 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
88,07 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
68,76 € |
28.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
354,37 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
129,71 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
13,65 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
54,74 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
239,95 € |
21.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
622,77 € |
21.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
479,71 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
107,89 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
58,65 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
120,79 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
151,54 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
165,00 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
320,56 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
115,13 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
