| DFB0890/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
480,93 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0891/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
887,63 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0864/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
912,63 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0861/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
76,73 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0874/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
314,46 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0858/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
11,30 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0859/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
152,64 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0872/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
111,98 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0873/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
40,20 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
214,95 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
4 KRAT s.r.o. |
31450792 |
|
411,19 € |
04.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0870/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
102,09 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0871/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 132,33 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0850/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
168,00 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0853/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
172,12 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0852/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
183,83 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0851/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
49,45 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0857/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0855/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
308,12 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0854/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
138,94 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0856/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0868/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
64,64 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0869/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
83,31 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
45,13 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0865/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
138,97 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0848/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
91,40 € |
26.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0847/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
85,63 € |
26.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0846/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
292,64 € |
26.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
96,63 € |
26.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0845/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
262,27 € |
26.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
