| DFB0724/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
151,29 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
887,50 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
654,46 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
524,05 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
411,19 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
108,30 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
121,62 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
1 270,70 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
33,32 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
134,98 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
266,70 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
9 784,00 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
49,20 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Attila Hencze |
32622627 |
|
3 400,00 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
109,50 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 129,37 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
123,00 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
249,39 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
68,76 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
355,89 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
172,73 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
106,19 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,89 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
253,53 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,38 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
211,72 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
215,24 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
206,71 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
