| DFB0052/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
42,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
473,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
56,28 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
210,96 € |
24.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
441,77 € |
23.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
210,63 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
87,55 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
218,15 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
89,59 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Trnavská regionálna komora SOPK |
30842654 |
|
250,00 € |
22.01.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
249,58 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
250,54 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
114,22 € |
21.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
208,60 € |
21.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
54,48 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
72,11 € |
20.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
503,79 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
54,21 € |
17.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
589,12 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
78,07 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
305,08 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
84,14 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
621,80 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 666,80 € |
15.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
209,99 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
114,81 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
197,99 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
22,07 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
536,87 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 168,25 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
