| DFB0071/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Juraj Kozmér - Autosúčiastky |
11704063 |
|
113,48 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
103,86 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
206,36 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
106,11 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 123,53 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
178,00 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
119,72 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
325,08 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
277,33 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
63,28 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
93,73 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
76,86 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
125,93 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
90,90 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610917 |
|
15,00 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Mstat LT, s. r. o. |
54947847 |
|
8 700,48 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
231,39 € |
29.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
252,21 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
132,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
42,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
473,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
56,28 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
210,96 € |
24.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
441,77 € |
23.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
210,63 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
87,55 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
218,15 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
