| DFB0903/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
49,72 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0905/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
117,61 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0904/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
192,78 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0902/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
33,02 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0899/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
77,60 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0906/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
135,06 € |
10.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0892/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
6 149,26 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
102,09 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
365,63 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0895/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
177,39 € |
09.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0898/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
117,51 € |
09.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
68 868,93 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0885/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
61,50 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
717,21 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0881/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
49,20 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0876/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
495,95 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0878/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
47,60 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0888/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
79,99 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0887/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
234,91 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0886/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
58,31 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0896/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
254,68 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YUKO spol. s.r.o. |
31439926 |
|
9 112,11 € |
08.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0879/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 048,11 € |
08.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0875/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
120,74 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0882/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0883/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
219,18 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0884/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
146,20 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0860/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
73,99 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0889/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
1 808,10 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
