| DFB0339/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
222,27 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
214,88 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,55 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
708,23 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
262,26 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 962,97 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
42,34 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
96,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
57,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
745,81 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
62,36 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Branislav Fančo |
43538011 |
|
604,60 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
178,68 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
319,04 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
11,30 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 254,33 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
129,15 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
246,90 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
64,08 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
654,65 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
317,44 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
229,01 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
251,97 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 128,41 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
