| DFB0752/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
69,08 € |
28.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KOMENSKY ,s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
39,33 € |
27.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3,69 € |
27.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Vitarian spol. s r. o. |
44853114 |
|
999,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
676,42 € |
23.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
58,08 € |
23.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
220,91 € |
23.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
47,12 € |
23.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
98,30 € |
23.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
36,81 € |
23.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
588,13 € |
23.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
30,24 € |
23.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
282,24 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
245,02 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
377,94 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
117,39 € |
22.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
250,59 € |
22.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
80,47 € |
22.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
257,69 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
168,00 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
44,59 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
96,14 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
306,26 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
281,83 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
726,92 € |
20.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
186,15 € |
17.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
121,50 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
273,90 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
104,20 € |
17.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
