| DFB0260/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FAST PLUS, spol. s r. o. |
35712783 |
|
201,64 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
55,46 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Robert Rences |
14069920 |
|
97,40 € |
05.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
282,01 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
347,79 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
134,34 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
84,87 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
146,84 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-9 587,46 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 128,41 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
23,53 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
485,06 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
121,55 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
46,09 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
96,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
68,76 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
136,10 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
95,08 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
38,99 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
89,09 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
234,86 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
273,95 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
148,94 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
200,01 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
166,38 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
168,00 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
