| DFB0716/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
57,48 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
268,56 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,47 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
213,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
170,33 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
161,73 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
70,09 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
102,31 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
111,61 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
137,98 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
59,04 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
280,33 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
3 849,79 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
431,16 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
200,87 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
136,20 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
122,24 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KOVONÁBYTOK Galanta, s.r.o. |
45470421 |
|
816,00 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
353,84 € |
26.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
62,30 € |
26.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
25,25 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
22,80 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
196,68 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
78,32 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
92,52 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
