| DFB0743/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
77,90 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
103,08 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FARKAŠ Tibor, Galanta |
30372704 |
|
240,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
118,39 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
166,32 € |
06.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
80,39 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
40,40 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
127,06 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
569,35 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Libristo Media, s.r.o. |
04448367 |
|
99,55 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
78,00 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
230,54 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
99,30 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
20,86 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
1 094,98 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
95,00 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
425,70 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
491,70 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
52,87 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
76,15 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
160,16 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
65,03 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
57,56 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
182,43 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
188,40 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
270,20 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
