| DFB0412/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
79,32 € |
21.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
143,16 € |
21.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
131,98 € |
21.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
101,21 € |
21.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
394,57 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
46252592 |
|
180,00 € |
20.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
236,80 € |
20.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
62,88 € |
18.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
104,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
32,26 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
159,98 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
96,00 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
393,60 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
127,96 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
135,55 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
193,98 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
97,94 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
115,20 € |
14.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IPEKO - vzdelávacia agentúra |
47405279 |
|
150,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
30,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
22,07 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
335,81 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
91,58 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
580,57 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
35,78 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 552,30 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 870,06 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
339,70 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
