| DFB0438/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVDr. Jarolím Debrovský |
37852299 |
|
96,00 € |
30.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
331,94 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
396,00 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
116,57 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
144,37 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
147,29 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
219,00 € |
29.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
249,89 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
122,94 € |
28.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
44733135 |
|
1 398,51 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARBOK DDD s. r. o. |
52471721 |
|
180,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
57,68 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
33,18 € |
27.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
87,07 € |
27.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
305,45 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GreenplantationCom s.r.o. |
17944759 |
|
721,40 € |
26.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
46,22 € |
24.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
110,60 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
76,18 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
88,90 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
182,92 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
STAVRECO B&B, s.r.o. |
36219282 |
|
31 984,31 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
192,52 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
932,53 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
467,86 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
334,14 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
131,98 € |
21.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
251,50 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
62,47 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
