| DFB0853/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0832/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KOMENSKY ,s.r.o. |
43908977 |
|
253,15 € |
06.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
39,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
1 188,04 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 952,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
252,61 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0830/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
255,05 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
112,22 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
562,87 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
213,61 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
289,75 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0823/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
29,77 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0840/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
23,90 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
127,97 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
228,19 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0845/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0850/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0829/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0842/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
688,92 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0849/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
379,26 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
89,29 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
46,78 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PRO-HAND s. r. o. |
34138811 |
|
184,35 € |
30.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RAABE odb.nakladateľ |
35908718 |
|
18,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
45,59 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
