| DFB0210/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
18,43 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
627,37 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALDO s. r. o. |
24184853 |
|
169,65 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
95,94 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Elektro plus |
36270032 |
|
472,61 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
95,88 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
134,82 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
545,37 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
230,11 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
333,03 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
1 051,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
178,61 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
364,85 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
58,31 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
605,53 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
69,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
38,50 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 220,32 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
19,00 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 607,11 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
30,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany |
34144790 |
|
49,22 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
9,50 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
285,70 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
01.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
52,69 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
211,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
