| DFB0112/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ernest Varga - SEGA |
32347189 |
|
115,20 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
64,26 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 218,47 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
INIZIO Internet Media s.r.o. |
28143884 |
|
802,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
67,12 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
188,78 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
190,58 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
86,39 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
177,12 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
136,10 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany |
34144790 |
|
33,44 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
347,99 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
17,27 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
96,14 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
420,71 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
52,40 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
217,80 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
137,10 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
138,93 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
179,96 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
101,41 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
67,08 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
85,05 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
135,38 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
63,95 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
