| DFB0260/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
101,80 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
469,34 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
17,40 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
50,09 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
49,01 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
208,74 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
32,40 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
131,98 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,66 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
203,40 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
118,73 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
110,64 € |
30.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
52,96 € |
30.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-7 367,63 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
82,18 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
41,67 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
134,40 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
515,60 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
54,75 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
67,38 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
148,90 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
128,27 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
