| DFB0596/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TZB PRO SERVIS, s.r.o. |
44082487 |
|
80,00 € |
28.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
190,37 € |
27.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
597,31 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
233,40 € |
27.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
1 134,24 € |
26.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
89,84 € |
22.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
1 178,40 € |
22.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
329,82 € |
20.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
86,21 € |
20.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
46,19 € |
20.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
323,85 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
30,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
110,04 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
100,99 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
11,00 € |
12.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
12.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
30,50 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
169,32 € |
08.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 581,53 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
204,28 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
68,54 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
37,43 € |
03.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
203,40 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
127,03 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
58,06 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
