| DFB0617/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
34,80 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
155,13 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
200,55 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
212,36 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Kartonmax, s.r.o. |
36554499 |
|
357,78 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
138,42 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
132,91 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
80,92 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DAFFER, s.r.o. |
36320439 |
|
8 550,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
93,10 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
1 167,89 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
192,54 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
|
117,00 € |
03.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
542,40 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
199,01 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
421,49 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
313,73 € |
02.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
189,55 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,03 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
716,00 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
124,37 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
202,20 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-185,91 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
49,46 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
9,08 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
103,41 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
105,49 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
