| DFB0225/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
93,84 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
25,79 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
131,98 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
75,52 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
201,05 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
656,70 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
68,27 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
22,55 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
193,73 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
1 498,07 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
32,96 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Biutli, s.r.o. |
36712001 |
|
123,07 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
28,80 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
57,84 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
18,43 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
627,37 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ALDO s. r. o. |
24184853 |
|
169,65 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
95,94 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Elektro plus |
36270032 |
|
472,61 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
95,88 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
134,82 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
545,37 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
230,11 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
333,03 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ing. Július OLAH, OLAH-PROS |
14066262 |
|
1 051,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
178,61 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
364,85 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
58,31 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
605,53 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
69,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
