| DFB0481/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
172,80 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
IToffice s.r.o. |
47036770 |
|
276,00 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
141,78 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
202,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
122,31 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
155,15 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
37,95 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
183,95 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
91,44 € |
16.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
35,23 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
29,62 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
101,31 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
76,68 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
192,92 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
386,11 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
36,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
402,92 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
213,22 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
202,49 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
213,87 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
397,21 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 581,53 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
96,78 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
146,39 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FASHIONET HOLDING s.r.o. |
35966637 |
|
104,20 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
88,55 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 494,28 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
47,50 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
74,54 € |
08.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
