Faktúra č. 01/267/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta
  • IČO: 00351873
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 01/267/19
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.05.2019
  • Celková hodnota: 169,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť