Faktúra č. 01/030/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta
IČO: 00351873

Zmluvný partner

Názov: FORES
IČO: 36262447
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 01/030/19
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 22.01.2019
Celková hodnota: 896,00 €
Dátum zverejnenia: 26.02.2019
Poznámka:

Tlačiť