| DFB0515/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 646,82 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SKBuild s. r. o. |
53112482 |
|
30,60 € |
15.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
22,07 € |
14.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
48,60 € |
10.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 129,37 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
302,67 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
337,78 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-485,22 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
307,62 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
49,20 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
129,30 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
212,92 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
22,60 € |
07.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
305,90 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
325,94 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
144,23 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
54,09 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 128,41 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
146,33 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
190,96 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
550,00 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
345,28 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
1 547,04 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
