| DFK0004/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
94 399,50 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
117,00 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
63,32 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Punk Heart s. r. o. |
55090095 |
|
300,00 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Danum, s.r.o. |
36824933 |
|
124,99 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
380,62 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
112,88 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
616,05 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
460,18 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
595,22 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
424,48 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
235,40 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
247,96 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
106,90 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-679,00 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
115,23 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
54,60 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
-65,42 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 129,37 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
327,70 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
127,11 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
212,18 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
138,89 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
216,00 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 128,41 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
