| DFB0291/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
META-GAS spol. s r. o. |
36256391 |
|
407,03 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Emef green, s.r.o. |
50850849 |
|
189,80 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
293,21 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
141,38 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
130,13 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
174,00 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
191,39 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
425,86 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
182,10 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
76,60 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
105,96 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
326,74 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
189,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
25,00 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
49,20 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
FAST PLUS, spol. s r. o. |
35712783 |
|
201,64 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
199,44 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
173,76 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
11,30 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
542,32 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
214,47 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
129,08 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
186,96 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
71,36 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Emef green, s.r.o. |
50850849 |
|
218,70 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
55,46 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
57,11 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
161,62 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
