| DFB0839/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska |
52942481 |
|
60,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0836/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
728,93 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0835/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
718,10 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0837/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
306,81 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0826/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
29,16 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
60,04 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0821/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
137,50 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0825/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
231,98 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0819/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
173,30 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
242,21 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
159,24 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
92,71 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
814,88 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
314,41 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
72,45 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
230,04 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HO - ST, s.r.o. |
36572152 |
|
56,80 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
204,43 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
512,84 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0789/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
93,73 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
104,06 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
622,00 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 546,34 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0798/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Picasso Media, s.r.o. |
47406011 |
|
295,20 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 020,97 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
67,00 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
371,93 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0794/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
53,98 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
