| DFB0945/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
76,80 € |
31.12.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
22,07 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
249,12 € |
12.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
09.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 095,14 € |
09.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 758,28 € |
07.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
07.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
07.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
