| DFB0929/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
131,09 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0928/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
83,54 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0930/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
261,35 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0931/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
197,75 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0932/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
479,21 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0933/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
462,85 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0926/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
45,32 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0927/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
98,89 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0925/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
36,37 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0924/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
56,66 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0917/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Juraj Kozmér - Autosúčiastky |
11704063 |
|
268,61 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0920/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
374,41 € |
17.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0923/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
341,95 € |
17.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0918/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
100,96 € |
17.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0922/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
56,01 € |
17.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0921/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
305,33 € |
17.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0919/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
12,50 € |
17.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0916/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CAB Media s. r. o. |
46128948 |
|
99,50 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0913/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0912/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
228,78 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0911/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
198,03 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0910/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
474,96 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0915/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
142,37 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0914/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
41,82 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0907/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0908/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 106,33 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0909/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
195,50 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0901/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
251,64 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
122,03 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0897/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
META-GAS spol. s r. o. |
36256391 |
|
165,21 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
