| DFB0082/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Beáta Kozmérová |
41220030 |
|
52,00 € |
05.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
146,86 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0070/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
403,60 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0074/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
27,78 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
89,49 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
85,02 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
163,11 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
52,73 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
71,52 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
258,90 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0103/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
221,91 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0057/26 |
servisné práce na EZS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
51,66 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0058/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
209,03 € |
02.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0064/26 |
kadernícky workshop 10.03.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Beáta Kozmérová |
41220030 |
|
52,00 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0065/26 |
2 ks top.telies do el.rury |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
156,00 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0066/26 |
oprava pariaceho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
320,00 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
288,61 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 758,28 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
51,66 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
