| 0077/26 |
športové potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
4 999,94 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0078/26 |
montáž športového náradia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
159,00 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0079/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
82,73 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 647,46 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
134,32 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
49,20 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
500,81 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
403,60 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
146,86 € |
09.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
500,81 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0071/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
54,95 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0072/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
114,46 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0083/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
156,00 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
320,00 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
87,00 € |
06.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
87,00 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0073/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
70,23 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
130,50 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
208,85 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
