| DFB0734/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
121,70 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
195,98 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
166,11 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0567/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
73,78 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0568/26 |
pergamen papier, papier s fóliou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
92,00 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0569/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
195,98 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0570/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
166,11 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0575/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
579,18 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0587/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JM Vinárstvo s.r.o. Doľany |
35889543 |
|
84,00 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0727/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
261,90 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,41 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
198,15 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
129,10 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0565/26 |
školenie "Odmeňovanie nepedagog.zamestnancov" |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VESNA n.o. |
45739153 |
|
39,98 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0573/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
877,85 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0574/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
40,76 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0577/26 |
dierovačka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
35,72 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0723/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
79,86 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
84,74 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
