| DFB0536/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
514,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
709,47 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
205,75 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
80,53 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
249,83 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0424/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
709,47 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0530/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
488,54 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
144,51 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
211,71 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,14 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0435/26 |
pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
192,13 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0422/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
205,75 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0423/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
80,53 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0527/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
229,84 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
408,19 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
73,80 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
POLUR s. r. o. |
53127099 |
|
362,16 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Beauty One, s.r.o. |
48270415 |
|
106,27 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
