| 0357/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
492,82 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0361/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
46,37 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0431/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
243,82 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 758,28 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
262,40 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
17,10 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0385/26 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
589,23 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0426/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
298,39 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0409/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
94,11 € |
02.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0340/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
298,39 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0341/26 |
doména sosga.sk 30.6.26-29.6.27 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
17,10 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0345/26 |
výmena pir.čidla, servisné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
105,78 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0354/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
327,33 € |
01.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0434/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
105,78 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
168,74 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
38,03 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
68,43 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
16,23 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
