| DFB0218/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
119,83 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0169/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
174,00 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0175/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
151,28 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0176/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
364,60 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MM Gastro Group, z.o.o. |
9542387023 |
|
30,38 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0178/26 |
hracie karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EduGraf s. r. o. |
50712390 |
|
43,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0188/26 |
dodanie a montáž klimatizácie MIDEA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
1 688,00 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0190/26 |
predlžovací kábel 10 m,patch kábel 5m |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
23,37 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0194/26 |
kadernícke pomôcky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Detail - Hair style s. r. o. |
29211701 |
|
1 861,97 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0199/26 |
kancelársky tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
4 971,67 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
249,08 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
121,78 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
38,02 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
174,00 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
97,69 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
22,16 € |
14.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
579,77 € |
14.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
298,33 € |
14.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0167/26 |
krabice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
249,08 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
