| 0057/26 |
servisné práce na EZS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
51,66 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0058/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
209,03 € |
02.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0064/26 |
kadernícky workshop 10.03.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Beáta Kozmérová |
41220030 |
|
52,00 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0065/26 |
2 ks top.telies do el.rury |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
156,00 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0066/26 |
oprava pariaceho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
320,00 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
288,61 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 758,28 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
51,66 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
146,69 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
85,86 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
209,03 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0060/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
89,49 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0061/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
163,11 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0062/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
85,02 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0070/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
231,77 € |
30.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
31629881 |
|
24,17 € |
30.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
kábel HDMI |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
31629881 |
|
24,17 € |
29.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0089/26 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KvaK s. r. o. |
56267550 |
|
132,27 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
