| DFB0295/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
891,24 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 306,40 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 464,95 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
198,71 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
129,74 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
78,29 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0234/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
185,10 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0235/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
1 208,90 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0236/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
137,75 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0237/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
106,56 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0285/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-590,40 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
73,80 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
33,90 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
366,68 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-11 215,55 € |
01.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
367,14 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
