| 0199/26 |
kancelársky tovar |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
4 971,67 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
249,08 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
121,78 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
38,02 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
174,00 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
97,69 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
22,16 € |
14.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
579,77 € |
14.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
298,33 € |
14.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0167/26 |
krabice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
249,08 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0171/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
97,69 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0166/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
298,33 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0162/26 |
barmanská podložka, tyčová rohož |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MM Gastro Group, z.o.o. |
9542387023 |
|
30,38 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0174/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
119,83 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
61 397,10 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
3 598,74 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0185/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
273,20 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam.systémy |
14134217 |
|
85,90 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0163/26 |
cyklindrická vložka + 5ks kľúč |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam.systémy |
14134217 |
|
85,90 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
