| DFB0236/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Nervuška s.r.o. |
53807511 |
|
77,27 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BONTOUR HUNGARY KFT |
25330287-2-42 |
|
284,14 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0218/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
230,43 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0177/26 |
FS 411 STIHL, BG 56 fukár, SH 56 fukár-vysavač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Emef green, s.r.o. |
50850849 |
|
1 757,00 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0181/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
171,94 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0192/26 |
kancelárske kreslo black BILLUM 1 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
46,06 € |
19.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0202/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
103,31 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0198/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
254,77 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0223/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eva Rumanová - Rekeňová |
33895457 |
|
1 599,42 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
527,61 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
184,68 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
273,20 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EduGraf s. r. o. |
50712390 |
|
43,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Emef green, s.r.o. |
50850849 |
|
1 757,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
314,29 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MFJJ s. r. o. |
56183453 |
|
627,30 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
2 078,02 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
171,94 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0182/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
314,29 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0186/26 |
výmena prívodného kábla s materiálom: 2x kompaktný Deon istič 160A, 1x poistkový odpínač 200-250 A+poistky, 17 m AYKY 4x70 + káblový kanál, krycia plastová doska, medené prepojovacie lišty+káble, revízna správa, demontáž, montáž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ZalaBest s. r. o. |
55200052 |
|
2 017,20 € |
18.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
