| 0428/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
22,16 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0429/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
92,94 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0427/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
371,37 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0542/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Tibor Vincze - HASKONT |
34758500 |
|
264,50 € |
10.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
7 493,96 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
594,90 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
514,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
709,47 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
205,75 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
80,53 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
249,83 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0424/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
709,47 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0530/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
488,54 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
144,51 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
211,71 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,14 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0435/26 |
pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
192,13 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0422/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
205,75 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
