| 0291/26 |
soľ tabletová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
157,44 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026002230 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
136,37 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0366/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0284/26 |
maliarsky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
POLUR s. r. o. |
53127099 |
|
427,03 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1026640692 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
862,32 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0352/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
178,55 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
138,50 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
210,84 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0287/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
72,58 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0288/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
72,84 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0295/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
761,05 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0349/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
262,40 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MFJJ s. r. o. |
56183453 |
|
655,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
122,66 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
31,24 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
54,55 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
340,38 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0277/26 |
Vysokotlakové čistenie kanalizačných odtokov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MFJJ s. r. o. |
56183453 |
|
655,00 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
