| 0301/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
188,01 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0302/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
76,65 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0356/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
200,00 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0303/26 |
poháre na miešané drinky 10 ks, slamky 9 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pestrá domácnosť, družstvo |
53772393 |
|
92,22 € |
11.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
379,64 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
61,50 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
277,67 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
POLUR s. r. o. |
53127099 |
|
427,03 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
157,44 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
250,28 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
510,59 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
72,58 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
72,84 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
134,32 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
104,55 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
598,17 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
79,92 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
84,80 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0283/26 |
odvoz bio odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
61,50 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0290/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
79,92 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
