| DFB0298/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
106,56 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0272/26 |
pracovný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
74,37 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0240/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
19,05 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0241/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
99,90 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0293/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
1 208,90 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
185,10 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
68,40 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0233/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
78,29 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0295/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
891,24 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 306,40 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 464,95 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
16,40 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
198,71 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
129,74 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
78,29 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0234/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
185,10 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0235/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
1 208,90 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0236/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
137,75 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0237/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
106,56 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0285/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-590,40 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
