| 0254/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
117,99 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0256/26 |
list - bianco s vodotlačou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
194,01 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0289/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
72,54 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0259/26 |
údržba kávovaru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
237,86 € |
21.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0316/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
138,39 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
83,54 € |
21.04.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0255/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
209,94 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0314/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
28,04 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0252/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
83,54 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0251/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
702,03 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0253/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
138,39 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0311/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
312,34 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
66,43 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
276,34 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 758,28 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
27,52 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0247/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
27,52 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0248/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
66,43 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0249/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
312,34 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0250/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
276,34 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
