| DFB0329/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
112,03 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
94,77 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
61,51 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0258/26 |
mazľavé mydlo 9 kg |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
|
29,68 € |
24.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0262/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
61,51 € |
24.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0270/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
104,51 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0325/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
237,86 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
|
29,68 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0260/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
94,77 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0261/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
98,15 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0263/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
112,03 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0264/26 |
Odp.nádobka KATUN pre CANON |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ENERGIA s.r.o. |
55234798 |
|
20,51 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0323/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
420,72 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
97,54 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
72,54 € |
23.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0257/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
420,72 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
702,03 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
209,94 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
117,99 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
194,01 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
