| DFB0446/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
141,50 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
87,10 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
33,74 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0358/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
33,74 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0366/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
66,91 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0439/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
296,92 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0356/26 |
toner Fuser OKI C823/C831 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
141,50 € |
03.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0352/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
480,07 € |
03.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0359/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
87,10 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0360/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
199,47 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0435/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
62,73 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0353/26 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
428,04 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0357/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
492,82 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0361/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
46,37 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0431/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
243,82 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 758,28 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
262,40 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
WebHouse |
36743852 |
|
17,10 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/26 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0385/26 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PETS s.r.o. |
36261467 |
|
589,23 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
