| 0037/25 |
Zákonník práce s komentárom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
22,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0382/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
21,46 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
192,48 € |
22.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
88,86 € |
22.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
174,00 € |
22.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
93,73 € |
22.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
kancelársky papier 8 kart., kuch.utierky 19 bal, taška s cvok. 3 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
200,00 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2025/SOŠOaSGa |
Zmluva o stravovaní - detský tábor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Vin Gym |
55767427 |
|
0,00 € |
21.05.2025 |
|
18.08.2025 |
30.05.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školly |
Zmluva |
| DFB0379/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
84,42 € |
21.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
121,90 € |
21.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Eko-pack s.r.o. |
54914710 |
|
237,71 € |
21.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
47,94 € |
20.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
402,03 € |
20.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
391,30 € |
20.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
169,81 € |
20.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
57,04 € |
20.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KOCUR, s.r.o. |
50099728 |
|
100,00 € |
20.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/SOŠOaSGa |
Rámcová zmluva na dodanie čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
11 346,12 € |
19.05.2025 |
20.05.2025 |
31.12.2025 |
19.05.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0036/25 |
oprava klimatizácie - TREND |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KOCUR, s.r.o. |
50099728 |
|
100,00 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0361/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
10,75 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
