| DFB0240/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
282,56 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
98,71 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
231,86 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
168,22 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
74,82 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
oprava chladiaceho boxu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Robert Rences |
14069920 |
|
100,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0236/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
282,01 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
347,79 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
205,69 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
134,34 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
84,87 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SPOJMAT-GA s.r.o. |
55834841 |
|
146,84 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-9 587,46 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 128,41 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
140,00 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
23,53 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
485,06 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
