| DFB0396/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
274,37 € |
28.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
399,62 € |
28.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
109,46 € |
28.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
65,09 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
60,32 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
225,74 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
52,70 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
60,64 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
27,07 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/SOŠOaSGa |
Rámcová dohoda na dodanie tovaru - kancelársky a obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
RONEX WORLD s.r.o. |
43999107 |
|
4 999,00 € |
26.05.2025 |
|
31.12.2025 |
28.05.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0039/25 |
stôl 120x80 bardolino |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Nábytok CZAFÍK, Galanta |
14068907 |
|
632,00 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0389/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
96,00 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
164,99 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
451,01 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
92,02 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
48,44 € |
26.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/SOŠOaSGa |
Zmluva č.1/DV/2025 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
50967932 |
|
0,00 € |
23.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0386/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
370,06 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
338,40 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
63,31 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
