| 0114/25 |
univerzálny predný záves Starjet Zp5/6 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
449,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 38/2024/SOŠOaSGa) |
Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
encare, s. r. o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
31.12.2026 |
12.11.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0127/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
344,51 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0130/25 |
inzercia rozmer: 148 x 208 mm 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Picasso Media, s.r.o. |
47406011 |
|
295,20 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0125/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
53,98 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0776/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
595,05 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
129,15 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0779/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
POLUR s. r. o. |
53127099 |
|
99,93 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
56,50 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
131,62 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0786/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,12 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0787/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
210,51 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
121,70 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
422,70 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
185,58 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0783/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
301,93 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0780/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
107,60 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
134,62 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
