| DFB0550/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
112,88 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
616,05 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
460,18 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
chladnička GUZZANTI |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
617,00 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0059/25 |
chladnička Gorenje R619EES5 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
447,00 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0543/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
595,22 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
424,48 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
235,40 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
247,96 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
106,90 € |
13.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-679,00 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
kancelársky tovar podľa dohody |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
470,00 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0057/25 |
vinyl Moda koberec 4m - sivá
vinyl Moda Plus 4m svetlobéžová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JASROM s. r. o. |
53134958 |
|
107,00 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0537/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
115,23 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
54,60 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
-65,42 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 129,37 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
327,70 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
