| DFB0058/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
76,86 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
125,93 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
90,90 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610917 |
|
15,00 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/SOŠOaSGa |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Vydarená Draina, Mgr. |
|
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFK0001/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Mstat LT, s. r. o. |
54947847 |
|
8 700,48 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
231,39 € |
29.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
252,21 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
OP - obsluha plyn.zariadení |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
370,00 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0051/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
132,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
42,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
473,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
51452162 |
|
860,00 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
56,28 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/SOŠOaSGa |
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 16.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
0,00 € |
24.01.2025 |
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2025/SOŠOaSGa |
Dohoda o pristúpení k Zmluve o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
0,00 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0049/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
210,96 € |
24.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
441,77 € |
23.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
210,63 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
