| DFB0302/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
248,69 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
131,19 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
META-GAS spol. s r. o. |
36256391 |
|
407,03 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
107,88 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
315,02 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
178,45 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
382,69 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
radiatory 4 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
META-GAS spol. s r. o. |
36256391 |
|
400,00 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
čistiace potreby podľa písomnej objednávky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 255,00 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0289/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Emef green, s.r.o. |
50850849 |
|
189,80 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
210,40 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Legislatívne zmeny pre VS + prístup do archívu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
223,00 € |
21.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
oprava kosačky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Emef green, s.r.o. |
50850849 |
|
190,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0288/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
293,21 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
141,38 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
166,60 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
130,13 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
174,00 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
191,39 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
oprava Škoda Fabia + TK, Ek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
56078005 |
|
295,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
