| DFB0789/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
93,73 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIPOS PC s.r.o. |
52173399 |
|
104,06 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
622,00 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 546,34 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0798/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 135,73 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Picasso Media, s.r.o. |
47406011 |
|
295,20 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 020,97 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0199/25 |
rekonštrukcia cvičných kuchyniek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
YUKO spol. s.r.o. |
31439926 |
|
48 336,88 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0132/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
85,95 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0133/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
92,71 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0134/25 |
potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
314,41 € |
10.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0791/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
67,00 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
371,93 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0794/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
53,98 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0792/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
17,24 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0123/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
17,24 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0124/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
371,93 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0790/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Weyland Consulting s. r. o. |
55321470 |
|
1 000,00 € |
07.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
449,00 € |
07.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
penetračný náter 1ks, optimal štetec /2,5/ 1 ks, optimal štetec /4/ 1ks, ciret brúsna huba k100 2 ks, ciret brúsna huba k220 2 ks, rokofinal 5 kg
1 ks, valec spokar 25 cm 1 ks, ciret páska 48 mmx50mm 2 ks, ciret fasadna páska 50mx50mm 1 ks, fólia mal. 4x |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
POLUR s. r. o. |
53127099 |
|
99,93 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
