| DFB0205/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
239,43 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
41219457 |
|
56,58 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Richard Végh AGROCENTRUM |
34646809 |
|
706,50 € |
21.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SOŠOaSGa |
Zmluva o dielo - debarierizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFK0002/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
HI - TECH ELEKTRO s.r.o. |
36262153 |
|
861,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
136,76 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
62,21 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
79,84 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
nožnice na kríky 1 ks, roundup 20 ks,ratimor 3ks, dicopur 3 ks l glyfogan 3ks, šlopec 4 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Richard Végh AGROCENTRUM |
34646809 |
|
707,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0197/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
646,48 € |
18.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
74,81 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
74,30 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
112,88 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Kartonmax, s.r.o. |
36554499 |
|
313,65 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
285,01 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
71,01 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
71,55 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
172,27 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
