| DFB0318/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 128,41 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
47,78 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
74,23 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
59,36 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
76,86 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
66,19 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
295,12 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KvaK s. r. o. |
56267550 |
|
74,01 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
49,88 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
45510121 |
|
177,50 € |
30.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
212,32 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
GurmEko, s.r.o. |
44342705 |
|
161,55 € |
29.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
64,85 € |
29.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
49,26 € |
29.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
pisoarový ventil 1 kks , sifon drez 1 ks, pileta drez 2 ks, nap.ventil 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KvaK s. r. o. |
56267550 |
|
75,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0297/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
333,87 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
93,73 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
207,96 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
35,96 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
36,71 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
