| DFB0586/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
317,52 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
178,69 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
201,31 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
36699594 |
|
1 397,06 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
223,29 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
128,06 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
169,50 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
70,42 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
273,83 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
695,40 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
1 043,10 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
104,84 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Servis-odborná prehliadka kotla PROTHERM - v reštaurácii TREND |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TZB PRO SERVIS, s.r.o. |
44082487 |
|
180,00 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0570/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
212,57 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
193,99 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
218,18 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
332,16 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2025/SOŠOaSGa |
Darovacia zmluva - projekt |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
1 800,00 € |
03.09.2025 |
|
28.02.2026 |
16.09.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0577/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
620,25 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
