| DFB0331/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
745,81 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
200,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
62,36 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
oprava el.rozvodov v jazyk.učebniach |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
100,00 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0326/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Branislav Fančo |
43538011 |
|
604,60 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
178,68 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
KMV BEV SK, s.r.o. |
31362681 |
|
319,04 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
11,30 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 254,33 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
129,15 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
246,90 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
64,08 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
oprava vodovodného potrubia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Branislav Fančo |
43538011 |
|
605,00 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0032/25 |
deratizácia školy a pracovísk OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ARBOK DDD s. r. o. |
52471721 |
|
180,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
654,65 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
317,44 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
229,01 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
251,97 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
