| DFB0176/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
60,47 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
311,43 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
103,89 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
205,72 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
89,24 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
list bianco s vodotlačou 100 ks, prírastkový zoznam 1 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
90,00 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 645,16 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 805,70 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
183,02 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
371,71 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
502,42 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
214,40 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
52,10 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
127,32 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/SOŠOaSGa |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
800,00 € |
05.03.2025 |
|
30.08.2025 |
13.03.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0157/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
126,19 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
243,72 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
61,50 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
