| DFB0013/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
204,38 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
97,27 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
234,20 € |
09.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
186,36 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Zeelandia s. r. o. Košice |
31671918 |
|
248,39 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 251,35 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
25,00 € |
08.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Atimark, s.r.o. |
53671767 |
|
28,80 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
dátumová pečiatka 60x40mm |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
100,00 € |
03.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2025/SOŠOaSGa |
Dodatok č.1/2025 k Zmluve o dielo č.10619 zo dňa 31.5.2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
0,00 € |
01.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr.Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0001/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
01.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
138,80 € |
01.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
202,20 € |
01.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 148,70 € |
01.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
