| DFB0259/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
161,62 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
176,68 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
68,07 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
202,42 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
95,18 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
kancelárske kreslo BILLUM 1 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
60,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0254/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Robert Rences |
14069920 |
|
97,40 € |
05.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 913,94 € |
05.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
98,40 € |
05.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/SOŠOaSGa |
Darovacia zmluva - Práčka ELEKTROLUX AEG |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Vydarená Darina, Mgr. |
|
|
80,00 € |
04.04.2025 |
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/SOŠOaSGa |
Darovacia zmluva - Projektor EPSON |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Vydarená Darina, Mgr. |
|
|
900,00 € |
04.04.2025 |
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0023/25 |
oprava kosačky-traktor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Emef green, s.r.o. |
50850849 |
|
220,00 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2025/SOŠOaSGa |
Darovacia zmluva - Interaktívna tabuľa QOMO – RT 200 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 |
00351873 |
Vydarená Darina, Mgr. |
|
|
900,00 € |
04.04.2025 |
|
04.04.2025 |
23.04.2025 |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0250/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-451,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
143,67 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
224,09 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
282,56 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
35365234 |
|
59,75 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
98,71 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
