| DFB0094/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Adriana Mendelová |
55889638 |
|
5 588,00 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
336,20 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Deák food, s.r.o. |
44733488 |
|
231,56 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
58,05 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
79,05 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
59,93 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
88,00 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
278,60 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36550949 |
|
256,91 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
oprava el.rúry a výmena svietidiel v TRENDE |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS |
34758917 |
|
90,00 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0083/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Pillbus, s.r.o. |
47353031 |
|
861,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
44240104 |
|
110,99 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
BAGETKA s. r. o. |
36226335 |
|
146,83 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
RYBA. s.r.o. |
31563490 |
|
452,35 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
129,15 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
46904417 |
|
245,79 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
35758601 |
|
529,47 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
|
406,19 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
369,00 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,40 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
